Opérationnel MDA Consulting Comptabilité et fiscalité

Maîtriser la fiscalité des entreprises

Programme sur mesure, 100 % personnalisé · un expert dédié en fiscalité des entreprises, séances individuelles d'une heure en visio. Adapté à vos obligations réelles, vos outils comptables et vos arbitrages fiscaux.

Construire mon parcours
01 · La formation en bref

À propos de cette formation

La fiscalité des entreprises évolue en permanence : nouvelles lois de finances, modifications des régimes, réformes de la TVA, renforcement des obligations déclaratives. Maîtriser ces mécanismes n'est pas réservé aux experts-comptables : tout dirigeant, responsable financier ou collaborateur impliqué dans la gestion de l'entreprise gagne à comprendre les règles qui s'appliquent à sa structure.

Ce programme individuel vous accompagne sur les fondamentaux comme sur les points les plus techniques, selon votre niveau de départ et vos besoins concrets. Avant la première séance, votre expert dédié identifie vos outils comptables en production (Sage, Ciel, EBP, Pennylane), vos obligations actuelles et les zones de risque ou d'optimisation spécifiques à votre activité.

Chaque séance est construite autour de cas réels issus de votre entreprise : pas d'exercices abstraits, pas de cours magistral. Vous produisez un livrable exploitable à chaque séance, qu'il s'agisse d'une note fiscale, d'un tableau de calcul, d'une checklist ou d'une procédure interne.

Le programme s'adapte à votre secteur (commerce, industrie, services, professions libérales) et aux logiciels que vous utilisez réellement. Votre expert reste disponible entre les séances pour les questions courtes urgentes.

02 · Construire votre parcours

Choisissez les niveaux qui vous intéressent

Vous pouvez démarrer au niveau qui vous correspond. Cumulez plusieurs niveaux pour un parcours complet · le programme, les heures et le tarif s'adaptent automatiquement.

Vous pouvez aussi ne suivre qu'un seul niveau · le plus bas est pré-coché par défaut.

03 · Programme détaillé

Ce que vous travaillez en séance

15 séances individuelles d'1 h en visio avec votre expert. Chaque séance se termine par un livrable concret.

Débutant 15 séances
  1. 01

    Séance 1 · Audit de vos obligations fiscales et cadrage

    1h
    • Recensement de votre forme juridique, régime fiscal et obligations en cours
    • Identification des 3 points de friction fiscale prioritaires à traiter
    • Adaptation du programme à votre secteur et vos outils comptables
  2. 02

    Séance 2 · Panorama de la fiscalité des entreprises françaises

    1h
    • Cartographie des impôts auxquels une entreprise est soumise selon sa structure
    • Distinction entre impôts sur les bénéfices, taxes locales et prélèvements sociaux
    • Livrable : tableau récapitulatif personnalisé des impôts de votre structure
  3. 03

    Séance 3 · IS ou IR · choisir son régime fiscal

    1h
    • Mécanismes de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu (BIC/BNC)
    • Critères de choix selon la taille, la structure juridique et la politique de distribution
    • Simulation sur votre situation réelle : quel régime serait plus avantageux
  4. 04

    Séance 4 · La TVA · mécanisme de collecte et de déduction

    1h
    • Fonctionnement du mécanisme collecte/déduction : qui paie quoi et quand
    • Taux applicables selon les biens et services de votre activité
    • Règles de déductibilité de la TVA sur achats et frais généraux
  5. 05

    Séance 5 · Calcul pratique de la TVA sur vos factures réelles

    1h
    • Exercice sur des factures réelles de votre entreprise
    • Construction d'un tableau de suivi TVA mensuel opérationnel
    • Livrable : modèle de suivi TVA adapté à votre cadence déclarative
  6. 06

    Séance 6 · L'impôt sur les sociétés · base imposable et calcul

    1h
    • Du résultat comptable au résultat fiscal : les principaux retraitements
    • Taux d'IS, acomptes et solde : calendrier et règles de calcul
    • Livrable : estimation de votre charge d'IS sur l'exercice en cours
  7. 07

    Séance 7 · Fiscalité des indépendants · BIC, BNC et régimes micro

    1h
    • Différences entre BIC et BNC selon l'activité exercée
    • Régime micro vs régime réel : seuils, calculs, obligations déclaratives
    • Application sur votre situation : quel régime s'applique et comment déclarer
  8. 08

    Séance 8 · CFE, CVAE et autres taxes locales

    1h
    • Cotisation foncière des entreprises : assiette, calcul, exonérations possibles
    • CVAE et contribution économique territoriale : champ d'application et évolutions
    • Livrable : checklist des taxes locales applicables à votre structure
  9. 09

    Séance 9 · Les charges déductibles · liste et conditions d'admission

    1h
    • Critères légaux de déductibilité (réalité, nécessité, justification par pièce)
    • Revue des principales catégories : loyers, véhicules, frais de repas, amortissements
    • Livrable : grille de contrôle des charges de votre entreprise
  10. 10

    Séance 10 · Charges non déductibles et réintégrations fiscales

    1h
    • Charges exclues de la déductibilité fiscale et raisons légales
    • Dépenses mixtes : règles de répartition et justification attendue
    • Exercice de réintégration sur un compte de résultat simplifié de votre entreprise
  11. 11

    Séance 11 · Calendrier fiscal · déclarations et échéances critiques

    1h
    • Cartographie des déclarations obligatoires selon votre régime et forme juridique
    • Pénalités de retard déclaratif et de non-paiement : montants et risques
    • Livrable : calendrier fiscal annuel personnalisé à votre structure
  12. 12

    Séance 12 · Relations avec l'administration fiscale

    1h
    • Canaux de contact avec les services fiscaux (messagerie sécurisée, téléphone, guichet)
    • Rescrit fiscal : quand et comment l'utiliser pour sécuriser une décision
    • Droits du contribuable face à l'administration : garanties légales fondamentales
  13. 13

    Séance 13 · Gestion des contrôles fiscaux · prévention et préparation

    1h
    • Déclencheurs d'un contrôle fiscal et profils à risque selon la taille et le secteur
    • Organisation du dossier fiscal pour résister à un examen de conformité
    • Livrable : checklist de préparation au contrôle fiscal adaptée à votre activité
  14. 14

    Séance 14 · Cas pratique complet · simulation de déclaration

    1h
    • Simulation d'une déclaration IS ou IR à partir de vos données réelles
    • Vérification des retraitements extra-comptables et cohérence globale des chiffres
    • Points de contrôle avant transmission à votre expert-comptable
  15. 15

    Séance 15 · Bilan de parcours et plan d'action fiscal personnalisé

    1h
    • Quiz final de positionnement fiscal : mesure de la progression depuis la séance 1
    • Identification des 3 priorités fiscales à traiter dans les 6 prochains mois
    • Livrable : plan d'action fiscal documenté avec jalons et indicateurs
04 · Pour qui & pourquoi

Objectifs et prérequis

  • Identifier les principaux impôts auxquels une entreprise est soumise selon sa forme juridique (IS, IR, TVA, CFE)
  • Distinguer les régimes fiscaux disponibles (micro, réel simplifié, réel normal) et leurs implications concrètes
  • Produire un calendrier fiscal annuel personnalisé avec l'ensemble des échéances déclaratives et de paiement
  • Calculer la TVA collectée et déductible sur des cas simples issus de votre activité
  • Reconnaître les principales charges déductibles du résultat imposable et leurs conditions d'admission
  • Constituer un dossier de suivi fiscal minimal conforme aux obligations légales de conservation
  • Préparer vos échanges avec votre expert-comptable en utilisant le vocabulaire fiscal approprié
Public concerné
Dirigeants de TPE/PME, gérants, associés et responsables administratifs sans formation comptable préalable qui veulent comprendre et piloter les obligations fiscales de leur entreprise. Convient aussi aux créateurs d'entreprise récents souhaitant acquérir les réflexes fiscaux fondamentaux dès le démarrage.
Prérequis
Aucun prérequis technique en comptabilité ou fiscalité. Une expérience minimale dans la gestion d'une structure (facturation, suivi de trésorerie, relation avec un expert-comptable) est suffisante.
05 · Comment on travaille

Modalités

Pédagogie, évaluation et accessibilité · trois facettes du cadre Qualiopi qui structure votre parcours.

Pédagogie

Les séances sont individuelles, d'une heure chacune, en visioconférence sur la plateforme de votre choix (Meet, Zoom ou Teams). Avant la première séance, un cadrage gratuit avec votre expert identifie vos outils comptables (Sage, Ciel, EBP, Pennylane), vos cas fiscaux réels et vos points de vigilance prioritaires. Chaque séance produit un livrable concret : note fiscale, checklist de contrôle ou tableau de calcul. Un chat direct reste ouvert entre les séances pour les questions courtes. Bilan mi-parcours et bilan final inclus. Votre expert justifie plus de 5 ans de pratique terrain en fiscalité des entreprises. Délai de démarrage : 2 à 3 semaines (devis, signature, dossier de financement) ; 7 jours en autofinancement direct.

Parcours personnalisé · 60 secondes

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On vous propose le programme et le financement qui collent.

4 questions, 1 minute. Vous recevez en retour un programme calibré pour vous, la liste des financements possibles, et un appel d'un conseiller sous 24h ouvrées. Aucun engagement.

  • Recommandation sur mesure
  • Étude de financement gratuite
  • Sans engagement
Étape 1 sur 4
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Maîtriser la fiscalité des entreprises

Quand voulez-vous démarrer ?

On adapte les sessions à votre planning · pas l'inverse.

Comment souhaitez-vous financer ?

Prise en charge possible selon votre statut · on vérifie l'éligibilité avec vous, sans engagement.

Comment vous joindre ?

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Cadre Qualiopi · certifié

Un suivi structuré de bout en bout.

Toutes nos formations respectent le Référentiel National Qualité. 32 indicateurs contrôlés annuellement par France Compétences · garantie d'éligibilité aux dispositifs publics de financement.

01

Ressources techniques et pédagogiques

Stack pédagogique et technique fournie à chaque apprenant pendant la formation.

6 étapes
  • À partir de 10h en visioconférence avec un expert en session individuelle
  • Extranet stagiaire (accès personnel et sécurisé)
  • Suivi pédagogique personnalisé
  • Support pédagogique téléchargeable
  • Certificat de réalisation Qualiopi
  • Émargement électronique des séances
02

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Étapes standards de suivi qualitatif Qualiopi · de l'analyse des besoins au rapport qualité.

8 étapes
  • Analyse des besoins
  • Formulaires de pré-évaluation de la formation
  • Mise en relation avec l'expert
  • Quiz pédagogiques
  • Satisfaction à chaud · J+1
  • Satisfaction à froid · J+30
  • Suivi professionnel post-formation
  • Rapport qualité de la formation
Qualiopi · Action de formation Activateur France Num
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Estimation indicative · sous réserve d'éligibilité.

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Décrivez-nous votre contexte. Si la formule standard ne colle pas, on construit un programme ajusté à votre situation et à votre rythme.

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